西双版纳旅游度假区管理委员会2019年部门预算编制说明

来源 :西双版纳旅游度假区管理委员会 访问次数 : 发布时间 :2019-03-19

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西双版纳旅游度假区管理委员会2019

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    西双版纳旅游度假区管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下绩效目标表

十三、部门政府采购表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳旅游度假区管理委员会2019年部门预算的通知》(西财建发20192号)的相关文件精神,现将西双版纳旅游度假区管理委员会2019年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳旅游度假区管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

西双版纳旅游度假区是19939月经省人民政府批准成立的,是我省首批六个省级旅游度假区之一,201510成功创建为国家级旅游度假区属州委州人民政府的派出机构,根据州人民政府授权,行使县级经济管理权限和行政管理行权。

(二)主要工作

1.领导度假区党的工作,负责度假区党的建设和反腐倡廉建设;保证党的路线、方针、政策的贯彻落实。

2.是贯彻落实国家的方针、政策法律法规及省、州有关规定,制定并组织实施度假区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。

3.编制度假区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划,制定经济和社会发展计划,经批准后组织实施。

4.组织度假区基础设施、公共设施建设,对度假区内的建设项目实施管理。

5.负责度假区的招商引资,依照审批权限核准进入区内的各项投资项目。

6.负责度假区的规划、土地、建设、城市管理、安全生产、环境保护、统计和科技、教育、文化、卫生、人口与计划生育及档案管理等工作。

7.负责管理度假区的财政工作,参与协调处理,税收和工商行政事务。

8.参与协调度假区内的涉外事务。

9.依法对度假区内的企业、事业单位进行指导、监督和管理。

10.负责监督、管理和协调省、州、市有关部门和其他单位设在度假区内的派出机构、分支机构的工作。

11.州委、州人民政府授予的其他职权。

二、机构设置情况

西双版纳旅游度假区内设综合办公室、经济发展局、财政局、建设局、社会事业局、旅游局、安全生产监督管理局、城市管理局、纪检监察室、农垦局、综治办、国土资源分局、公安分局、工商分局、国税分局、地税分局16个部门,为辖区居民和投资者提供热情周到的一条龙服务。

三、重点工作概述

(一)办公室

全面负责机关办公日常事务和综合服务。负责全区党建、共青团、工会、老干部工作,负责机关日常管理、对内对外协调沟通工作;负责机关日常党务、政务、文秘、组织、人事、宣传、统战、督查、保密、信息、应急、办文办会、档案、后勤保障工作,制定并组织实施各项工作制度。负责党委、管委会有关文件、文稿的起草。完成领导交办的其他工作。

(二)纪检监察室

督促辖区内各级党组织和党员干部维护党的章程和党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助党委推进全面从严治党、加强基层党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党的组织和党员领导干部履行职责,行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)社会治安综合治理办公室

    认真贯彻执行上级党委、政府关于维护稳定和社会治安综合治理的方针政策,结合本辖区实际制订综治维稳工作实施方案,提出工作措施,并组织实施;整合综治维稳资源和群防群治力量,做好本地区社会治安防控工作;做好来信来访接待,受理、交办、转送信访人提出的信访事项,协调、督办、交办各办局的信访件;组织开展全区法治宣传教育工作;承办武装部规范化建设达标活动、民兵整组、军事训练、兵役登记以及征兵工作。

(四)经济发展局、安全生产监督管理局

承担辖区发改、工信、招商、商务等职能部门工作,联系对接统计、节能等部门部分工作。负责编制度假区经济发展规划和招商引资工作。负责度假区项目的接洽和立项审批;负责度假区项目的储备、审核及项目专项资金的申报;负责度假区招商统计、固定资产投资统计、统计年鉴编制、新增单位名录库录入等工作;负责度假区小微企业培育工作;负责度假区内企业的指导、监督、协调、咨询、服务工作;负责度假区投资项目节能审查工作。

对全区安全生产工作实施综合监督管理,协调、指导和监督有关部门的安全生产工作。负责安全生产法规标准和政策规划执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作,承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、涉氨制冷、粉尘防爆等行业领域安全生产和职业健康监管执法职责。

(五)建设局

负责组织编制度假区城市建设发展总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划以及各类专项规划、经批准后组织实施;负责基础设施、公共设施的建设和管理,依法审批建设项目;项目设计方案;负责工程的招投标监督工作;负责建筑业及建筑市场管理工作;负责区内的环境保护和环卫绿化工作。

(六)财政局

根据国家有关方针、政策、规定和上级政府划定的事权和财权,依法收取土地出让金,税费和规费;编制财政预算收支计划并组织实施;监督预算执行;组织、管理各项财政收入及经费支出;参与度假区宏观经济决策;制定、落实度假区财政管理制度;积极筹措资金保证辖区开发建设。

(七)社会事业局

负责度假区内的农业和农村工作,推进村改居和社区建设;负责度假区内的教育、科技、文化、体育、卫生防疫、人口与计划生育、民政、劳动就业、社会保障、民族宗教、基层司法调解等事务。

(八)旅游局

负责对贯彻执行旅游产业发展和旅游业管理的法律、法规、和方针政策,落实旅游强州战略各项决策部署的监督检查。拟订本区旅游产业发展中长期规划和年度计划。组织旅游资源普查、开发、规划与有关保护工作。引导旅游业的社会投资和利用投资。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。指导本区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。拟订本区旅游市场开发战略方案。负责旅游统计、旅游经济运行分析和信息发布工作。承办上级交办的其他事项。

(九)城市管理局

研究拟定辖区管理工作规划和年度实施计划;制定城市综合治理和专项治理方案并组织实施;负责组织开展市容市貌管理工作;负责牵头协调有关城市管理行政执法工作。

(十)农垦局(南联山农场管委会)

贯彻落实省、州和区党委、管委会有关农垦工作方针政策;负责推进辖区内农垦改革,研究提出农垦改革发展规划、政策措施。组织、指导垦区生产经营,提出统筹规划垦区生产布局、调整优化产业结构等方面的建议;组织协调热区作物科技开发和重大科研项目实施。衔接州农垦局和相关部门的农垦工作,统计、上报垦区有关情况。协调相关职能部门管理垦区经济社会事务,服务垦区经济社会发展;完成区党委、管委会交办的其他工作任务。

 

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于西双版纳旅游度假区管理委员会2019部门预算的通知》(西财建发20192号)、《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》及《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法件精神,结合本单位工作实际,紧紧围绕“三保”支出,秉着统筹安排、合理使用、量入为出的原则,编制本单位的部门预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是西双版纳旅游度假区管理委员会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制69人,其中:行政编制 0人,事业编制69人。在职实有62人,其中: 财政全供养62人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员15人,其中: 离休 0人,退休15人。车辆编制3辆,实有车辆6辆,其中:越野车3辆、四轮电动车1辆、摩托车2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2266.2997万元,其中:一般公共预算财政拨款686.1701万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1580.1296万元。

(二)财政拨款收入情况

2019西双版纳旅游度假区管理委员会财政拨款收入686.1701万元,其中:本年收入686.1701万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款686.1701万元(本级财力686.1701万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出2266.2997万元,其中:基本支出707.8380万元,占总支出的31.23%,项目支出1558.4617万元,占总支出的68.77%。按支出功能科目分类,支出分别列公共安全支出37.0557万元社会保障和就业支出7.406万元城乡社区支出467.2221万元、农林水支出254.6159万元、国土海洋气象等支出1500万元,主要反映度假区管委会和南联山农场在职人员工资、度假区派出所行政运行经费、自然灾害生活补助及低丘缓坡项目建设的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2266.2997万元。财政拨款安排支出686.1701万元,其中:基本支出686.1701万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于城乡社区支出439.5849万元农林水支出246.5852万元(主要反映度假区管委会和南联山农场在职人员工资)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中:基本支出686.1701万元工资福利支出641.7101万元,商品和服务支出44.46万元主要反映度假区管委会和南联山农场在职人员工资项目支出0万元

(三)一般公共预算支出

西双版纳旅游度假区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款686.1701万元,比2018年预算数减少177.0399万元,下降20.51%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

12120101行政运行2019年预算数为439.5849万元,比2018年预算数减少131.1051万元,下降22.97%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了度假区管委会在职人员工资。

22130105农垦运行:2019年预算数为246.5852万元,比2018年预算数减少45.0948万元,下降15.46%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了南联山农场在职人员工资。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

 我单位2019年无州对下专项转移支付情况。

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,西双版纳旅游度假区管理委员会2019年无政府采购预算,与2018年持平,持平的主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,政府采购预算未能在年初部门预算中反映。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出707.8380万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.72%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.28%。与上年对比减少155.372万元,减少变化的原因主要是2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,与上年持平,持平的原因主要是2019年的项目支出未纳入年初部门预算反映。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

西双版纳旅游度假区管理委员会2019三公经费财政拨款预算安排59万元,其中,安排因公出国(境)费用2.5万元,公务用车购置及运行费21.5万元,公务接待费35万元。

具体情况如下:

        1、因公出国(境)费用

2019年西双版纳旅游度假区管理委员会根据年初预算,安排出国(境)费预算2.5万元,与2018年持平,主要用于开展出国考察学习及对外宣传展销产品等工作。持平的原因主要是保证我区参与州政府组织的外出学习考察经费及对外宣传展销产品等支出

2、公务用车购置及运行费

2019年西双版纳旅游度假区管理委员会安排公务用车购置及运行费21.5万元,其中:购置费0万元,与2018年持平;运行费21.5万元,与2018年持平,主要用于保障城市建设管理及公务出行用车,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是确保公务用车的出行及相关工作的正常开展。

        3、公务接待费

2019年西双版纳旅游度假区管理委员会安排公务接待费预算35万元,与2018年持平,主要用于一般公务接待、征地工作协调接待。持平的原因主要是保障公务接待工作的顺利开展。

  八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳旅游度假区管理委员会2019年机关运行经费是   44.46万元,比上年增加43.62万元,增长5192.86%,增加的主要原因是:由于相关政策发生改变,预算计提依据有所变动,在职人员工资中的公务交通补贴列入商品和服务支出中的其他交通费,导致机关运行经费大大增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算拨款42,022.00万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

监督索引号53280005043400111

2019年西双版纳旅游度假区管理委员会公开表格20190321033609782.xls


 

文章关键字: 预算 支出 部门 度假区 财政