西双版纳旅游度假区管委会2015年部门决算情况说明

访问次数 : 发布时间 :2016-10-21

 

第一部分  西双版纳旅游度假区概况

一、主要职能

西双版纳旅游度假区是19939月经省人民政府批准成立的,是我省首批六个省级旅游度假区之一,201510成功创建为“国家级旅游度假区”属州人民政府的派出机构,享有州级管理权限,统一领导和管理度假区的各项事务。内设综合办公室、纪检监察室、综合治理办、建设局、财政局、社会事业局、经济发展局、、旅游局、安全生产管理局、城市管理局、、农垦局、国土资源分局、公安分局、工商分局、地税分局、国税分局等15个部门,为辖区居民和投资者提供热情周到的一条龙服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

西双版纳旅游度假区管委会纳入2015年部门决算编报的单位共2个,分别是西双版纳旅游度假区管委会、西双版纳旅游度假区南联山农场管委会,其中参照公务员法管理的事业单位2个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有编制69人,其中参照公务员管理人员编制54人,财政补助人员编制24人,在职在编实有人数63人,其中西双版纳旅游度假区管委会39人、南联山农场管委会24人。财政全供养73人,其中在职人员63人、离退休人员12人(12人均为退休)。实有车辆编制7辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2015年度部门决算表

(共八张表详见附件)

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年西双版纳旅游度假区管委会决算总收入20,412.51万元,其中:财政拨款收入20,320.28万元,占总收入的99.9%;其他收入92.23万元,占总收入的0.1%。与上年相比,总收入减少17,955.17万元,下降47%;财政拨款收入减少17,787.90万元,下降47%;其他收入减少167.27万元,下降64%。下降的主要原因是征地工作难以推进,土地出让收入大幅度下降。

二、支出决算情况说明

2015年西双版纳旅游度假区管委会决算总支出21,134.12万元,其中:基本支出1,917.82万元,占总支出的9%;项目支出19,216.30万元,占总支出的91%。下降的主要原因是以收定支,收入减少,支出相应减少, 2015年调减支出16,966.80万元

(一)基本支出情况

2015基本支出1,917.82万元中,用于保障西双版纳旅游度假区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常公用经费支出721.51万元。占基本支出的38%,与上年对比增加128.34万元,增长22%,主要原因是度假区职能部门增加,其公用经费支出相应增加,其次是综治维稳支出增大。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出1,196.32万元,占基本支出的62%。与上年相比增加119.88万元,增长11%,其主要原因是聘用人员增加,其次是在职人员工资也比上年增加。

(二)项目支出情况

2015年用于保障度假区机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19,216.30万元。与上年对比减少16,945.84万元,原因分析,由于征地工作推进难度大,土地挂牌出让较困难,土地出让金收缴较上年大幅度下滑。2015年调减支出16,966.80万元。具体开支情况:用于商品和服务支出222.62万元、对个人和家庭的补助支出21万元、曼弄枫片区基础施设建12,791.24万元、房屋建筑物构建支出1370.36万元、对企事业单位的补贴支出53万元、支付征地和拆迁补偿支出4,758.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳旅游度假区2015年度一般公共预算财政拨款支出16,453.35万元,占本年支出合计的78%。与上年15,836.21万元对比增加617.14万元,增长4%。原因是2015年本级财政收入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1、一般公共服务支出18.74万元,主要用于工资福利支出1.00万元、用于办公费、印刷费等商品和服务支出14.74万元,对个人和家庭的补助支出(奖励金)3.00万元。

2、文化体育与传媒支出2.28万元,全用于其他商品和服务支出2.28万元

3、社会保障和就业支出65.24万元,主要用于人力资源和社会保障支出5.00万元、老龄事务支出1.83万元、发放退休人员生活补助经费51.59万元、工伤保险基金支出2.06万元、生育保险基金支出3.51万元、自然灾害生活补助支出1.26万元。

4、医疗卫生及计划生育支出62.56万元,主要用于支付行政单位公务员医疗保险及补助36.22万元、公务员医疗补助18.65万元、重大公共卫生支出2.00万元、突发公共卫生应急处理支出3.00万元、计生服务员生活补贴支出2.69万元。

5、城乡社区支出15,276.11万元,主要用于工资福利支出464.80万元、商品和服务支出728.83万元、对个人和家庭的补助支出345.64万元、基本建设支出7083.87万元、其他资本性支出5506.93万元、对企事业单位的补贴支出5.4万元、债务利息支出1140.63万元。

6、农林水支出407.68万元,主要用于工资福利支出180.34万元、商品和服务支出55.00万元、对个人和家庭的补助支出26.36万元、其他资本性支出145.98万元。

7、资源勘探信息等支出48.00万元,全用于补助小微企业发展资金。

8、商业服务等支出500.30万元,主要用于西双版纳南传佛教历史文化旅游项目前期工作经费。

9、住房保障支出50.44万元,主要用于支付在职在编人员住房公积金。

9、其他支出18.00万元,用于对个人和家庭的补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

西双版纳旅游度假区2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为120万元(其中因公出国出境费5万元、公务用车购置运行维护费50万元、公务接待费65万元),支出决算为69.37万元,完成预算的58%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.86万元,完成预算的42.77%;公务用车购置及运行费支出决算为29.97万元,完成预算的40.06%;公务接待费支出决算为36.54万元,完成预算的43.78%2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初安排征地拆迁方面预算数过大,而实际征地拆迁工作难度较大,造成在征地拆迁方面的支出较少。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少9.96万元,下降12.56%。其中:因公出国(境)费支出决算增加2.42万元,增长550%。;公务用车购置及运行费支出决算减少8.92万元,下降22.93%。;公务接待费支出决算减少3.46万元,下降8.64%2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因度假区管委会严格执行中央八项规定,履行节约。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出2.86万元,占4%;公务用车购置及运行维护费支出29.97万元,占43%;公务接待费支出36.28万元,占53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出2.86万元。全年州政府安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:参加州政府组织的少数民族文化交流会的交通费、住宿费、餐费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出29.97万元。主要用于公务出行、征地拆迁、城市管理、片区治安维护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,西双版纳旅游度假区开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出36.28万元。其中:

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出36.28万元。主要用于交流学习、检查指导工作、征地拆迁等发生的接待支出。国内公务接待1150批次,接待人数1850人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

2015年西双版纳旅游度假区管委会行政运行经费支出615.11万元,与上年对比减少1262.90万元,下降67%。主要原因是认真履行中央八项规定,严格控制支出,压缩下级部门的行政经费。机关运行经费主要用于发放工资、社会保障缴费、支付办公费、培训费、差旅费等。

(二)其他重要事项情况说明

政府采购支出情况,我单位2015年的政府采购预算支出144,600.00,实际采购资金支出135,000.00,其采购均为办公设备采购。

 

附件:2015年度西双版纳旅游度假区管理委员会决算表.xls

 

 

                             西双版纳旅游度假区管委会

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