西双版纳旅游度假区管理委员会2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳旅游度假区管理委员会 访问次数 : 发布时间 :2019-09-24

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公开目录

   第一部分  西双版纳旅游度假区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

     第一部分  西双版纳旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳旅游度假区是19939月经省人民政府批准成立的,是我省首批六个省级旅游度假区之一,201510月成功创建为“国家级旅游度假区”。属州人民政府的派出机构,享有州级管理权限,统一领导和管理度假区的各项事务。内设综合办公室、纪检监察室、综合治理办、建设局、财政局、社会事业局、经济发展局、旅游局、安全生产监督管理局、城市管理局、农垦局、国土资源分局、公安分局、工商分局、地税分局、国税分局等16个部门,为辖区居民和投资者提供热情周到的一条龙服务。 


1.领导度假区党的工作,负责度假区党的建设;保证党的路线、方针、政策的贯彻落实。

2.贯彻落实国家的方针、政策法律法规及省、州有关规定,制定并组织实施度假区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。

3.编制度假区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划,制定经济和社会发展计划,经批准后组织实施。

4.组织度假区基础设施、公共设施建设,对度假区内的建设项目实施管理。

5.负责度假区的招商引资,依照审批权限核准进入区内的各项投资项目。

6.负责度假区的规划、土地、建设、城市管理、安全生产、环境保护、统计和科技、教育、文化、卫生、人口与计划生育及档案管理等工作。

7.负责管理度假区的财政工作,参与协调处理,税收和工商行政事务。

8.参与协调度假区内的涉外事务。

9.依法对度假区内的企业、事业单位进行指导、监督和管理。

10.负责监督、管理和协调省、州、市有关部门和其他单位设在度假区内的派出机构、分支机构的工作。

11.州委、州人民政府授予的其他职权。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.切实激活发展内力,区域经济发展态势进一步向好。

1)狠抓产业招商、引项目。紧紧围绕年度目标任务,结合建设国家级旅游度假区的标准要求,坚持招大引强,做高产业层次,做优产业结构,招商引资稳步推进。1—12月,预计将引进州外到位资金227,588万元,同比减少12.5%,完成2018年任务数33亿元的69.0%(其中:引进省外到位资金111,780万元,完成任务数21.163亿元的52.8%;引进州外省内到位资金115,808万元,完成任务数11.837亿元的97.8%)。

2)狠抓项目推进、扩投资。坚持重大项目带动战略,以项目扩投资,以项目促增长。2018年,全区重大项目建设持续推进,全区列入云南省四个一百重点建设项目1个,列入州四个一重点建设项目5个。为全面压实工作任务,着力推行项目包保责任制,进一步推动重点项目快速推进,目前,全区有26个项目列入包保责任制清单,其中在建项目12个,新开工项目4个,前期项目10个,合计投资总额达到609.4亿元。

3)狠抓基础建设,优平台。切实在优化投资环境上下功夫,务求在软、硬环境提升上取得成效。在提升硬件设施方面,抓好曼弄枫片区土地收储及一级开发整理工作,全力加快土地收储,进一步完善基础设施建设。在软环境建设方面,持续转变政府职能,深化放管服改革,围绕跑一次、马上办的目标,进一步优化审批流程,压缩审批时限,提高办事效率。2018年,完成电缆沟、给排水等市政管网基础设施建设700余米,更换窨井盖159套,挖掘、清运、填埋土方11万立方,完成村寨产业用地清表200,清运建筑垃圾7090余吨,清掏防洪沟、市政排水管网3万余米,增设雨水篦子135套、160KV变压器1台、路灯250盏,办理企业用电、用水、排污、排水、开口等许可证13个;完成曼贺纳村小组主道路硬化及排污沟明改暗提升改造工程,并投入使用。

4)狠抓监督管理、补短板。坚持依法全面从严监管,深入排查市场风险,完善风险管理。一方面,抓好政府债务风险防范,年内开展地方政府性债务自查自纠,将我区历史遗留政府性债务和置换债券资金建立台账,并纳入全口径预算管理,实时掌握债务动态变化,控制债务规模增长,逐步化解历史遗留政府性债务,目前度假区置换债券18,980万元。另一方面,强化房地产市场整顿,坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,加快长效制度机制建设,构建多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。加强流入房地产领域资金管控,加大信贷结构调整力度,开展房地产市场秩序整顿专项行动,严厉打击整治房地产违法违规行为,营造良好市场秩序。今年以来,对辖区部分房地产公司进行了约谈,对一批项目存在未批先建等违规行为的房地产企业从严从重进行了查处。及时制定并下发《西双版纳旅游度假区管理委员会关于进一步规范房地产市场秩序的通知》,开展联合检查专项行动,给涉事企业下达《整改通知》13份,对辖区内注册的28家房屋中介进行了检查。

2.切实增强转型发展动能,改革发展步伐进一步加快。

1)旅游业发展稳步提升。切实以建设特色康养旅游度假区为抓手,不断推进重点旅游项目开发建设,进一步整合旅游资源,发展壮大旅游产业实力,促进旅游产业健康发展。年内,推进在建文化旅游项目7个,旅游重点项目建设进一步加快;扎实做好一部手机游云南各项工作,智慧旅游建设进一步推进;切实完成旅游厕所建设6座,旅游厕所覆盖面进一步加大;大力开展旅游宣传促销,度假区影响力和知名度进一步扩大。1—12月(预测),接待旅游者226.91万人次,同比增长7.91%;预测旅游总收入34.91亿元,同比增长16.02%。其中,酒店宾馆入住率53.88%,接待过夜游客109.78万人次,同比增长13.16%;景区接待72.18万人次,同比增长25.07%;多歌水晚会接待5.82万人次,同比增长23.04%

2)着力培育发展新动能。牢固树立和贯彻新发展理念,培育壮大生态经济产业,加快推进农村现代化建设,稳步实施乡村振兴战略。积极探索农场产业转型升级发展,抓好农场热带水果基地建设试点工作,完成5500亩的开垦计划,种植面积约4100亩,预计2020年可以实现全园投产。加快推进生态经济产业项目储备,依托区位优势、土地资源优势,精选项目包装,引进一批符合生态产业发展的特色项目,20187月,与天津美伦医药集团有限公司签订了西双版纳傣医药生态养生旅游大健康项目框架协议。切实依托辖区傣家九寨良好资源,初步形成以曼贺纳村古纳卡傣族文化园为代表并具有一定知名度的旅游村寨,带动文化产业、民俗产业、手工业、餐饮产业等众多产业的发展,有效促进村民就业、增收,1—10月村寨接待旅游者23.87万人次,其中接待国外旅游者2.58万人次。在扶持鼓励乡村旅游发展的同时,加大对传统民居的保护力度,对曼贺纳等村小组建盖木质杆栏式传统民居的村民实行奖励政策,促进良性发展。目前,村寨内有旅游从业人员610人,其中村寨人口410人,占村寨总人口89%

3)深化推进农场改革工作。认真落实省州深化农垦改革发展相关文件精神,扎实推进深化南联山农场改革发展各项工作。加强改革政策宣传,扎实做好农场职工、群众思想工作,制定安抚上访群众工作实施方案。完成农场机构改革,挂牌成立国营南联山农场。试行推广橡胶开割林资源承包,全区1648个橡胶树位,已租赁出534个,同时,在总结去年割胶生产试点经验的基础上,择优录取245个承租人员承租橡胶树位组织生产。开展农场三资清查及土地权籍调查工作,目前三资清查工作已正式启动,土地权籍调查工作已完成90%

3.切实推进生态文明建设,城乡人居环境进一步改善。

1)提升环境治理水平,积极推进城乡绿化。对全区城乡垃圾的收集、运输和处理进行统一规划,完成南联山农场和曼弄枫村委会垃圾收集池建设工作,投资约186万元采购洒水车、道路清扫车各1辆、垃圾清运车2辆及一批垃圾桶,全年清运生活垃圾、建筑垃圾共计3.24余万吨,全区垃圾收集率和垃圾处理率均达到100%;认真做好非洲猪瘟等动物疫情防控工作,认真落实责任制,逐级细化分解任务,层层抓好疫情防控排查。目前,辖区内未出现非洲猪瘟疫情;积极推动城市绿化工作,抓好勐泐大道路绿植补苗工作,完成2018年度珍贵用材林基地建设任务,新增绿地面积129470.81平方米。

2)加强环境保护,强化生态环境执法。一是扎实做好中央环保督察反馈问题整改。针对中央环保督察组对我区督查反馈的8个问题,全力做好整改工作。二是扎实开展大气污染防治。制定下发《度假区环境保护督察反馈意见问题整改及环境保护提升方案》《度假区环境空气重污染应急预案》等文件,成立领导小组,全面督促落实大气污源防治和生态环境保护工作,全年向辖区建设施工单位、村小组、住宅小区等下达《限期整改通知书》《停工通知》等文书50份;三是扎实开展区域内水域整治。认真落实河长制,进一步加强河流沿线河道治理普法宣传,积极开展流沙河、澜沧江水环境专项整治,会同公安、城管、国土部门对流沙河流域进行巡查,清理河体周边垃圾3.2吨,发放《整改通知》11份,治理非法采砂、随意倾倒焚烧垃圾、破坏生态环境等违规行为数起。

3)加大环境综合整治,城乡面貌进一步改善。加大四治整治力度,全面开展重点区域道路环境整治,创造卫生整洁的城市环境,实现市容村貌环境不断改观。加大环境综合整治力度,实施精细化管理,加强城市道路、照明、绿化管理,强化环境卫生综合整治,在规范管理上见实效。全面开展两违整治,坚持折建管相结合,加大流沙河沿线、主干道沿线及周边两违建筑整治力度。全年开展农村人居环境整治行动专项督查2次,开展夜间巡察182次,两违建筑拆除面积共计15598.9平方米。

4.切实改善民生民本,群众获得感进一步加强。

1)脱贫攻坚扎实推进。深入贯彻落实中央、省、州扶贫政策,强化攻坚合力,确保完成精准扶贫年度目标任务。落实经费保障,2018年拨付43万元用于帮助挂钩联系点危房改造、活动场所设施完善以及产业发展等工作,支持嘎洒沙药村委会4万元优化乡村人居环境。积极落实万企帮万村工程,调动各方力量参与脱贫攻坚,协调辖区版纳石化、天人汽修等企业,共筹集资金45万余元,帮助扶贫村补齐资金缺口。精准施策,协调学校接收贫困户家庭辍学儿童重返校园2人;帮扶2户贫困户发展养殖产业,购买4头猪仔、旱鸭50只;完成玉书等危房改造5户;发动干部职工为贫困户家庭意外受伤的儿子筹集医药费4450元。开展宣传教育,结合自强、诚信、感恩主题实践活动、四个一活动的开展,进一步增强贫困家庭内生动力。加强驻村扶贫工作队选派管理,对下派队员履职情况每季度至少跟踪了解1次,保障驻村工作队员每月1500元的食宿补助及10000元的工作经费。

2)社会事业不断进步。围绕不断改善民生,把财政支出向民生倾斜,集中用于保障和改善民生。全年预计投入南联山农场社会保障经费1000万元;预计投入医疗卫生事业经费200万元。抓好就业创业,切实解决农场职工就业问题,举办两期农场职工群众就业再就业技能培训班,累计培训92人;安排343名橡胶树位承包人开展割胶技术培训。做好各类重要节日慰问工作,慰问总人数为479人,总慰问金额为136,500元。落实计划生育优惠政策,推进计生家庭意外伤害保险宣传工作,持续开展农民工工资支付保障工作,做好残疾人两项补贴的申报、审核工作,新农保参保续保人数2304人。持续深入开展登革热寨卡病毒防控工作,实施网格化管理,投入保障经费22万元,加大监督检查,抓好各项防控措施的落实。进一步加强文化建设,全年共投入经费15万元,推进全区乡村文化乡风文明建设,与南联山农场管委会、曼弄枫村委会签订民族文化名州建设目标责任书,在保护好、宣传好辖区非物质文化遗产的同时,带动多产业共同发展。提高宣传干部队伍素质,集中对各村(居)小组文化指导员、辅导员、各小区舞蹈队员等业务骨干开展培训1次。组织曼弄枫村委会和南联山农场共392名群众参加傣历1380新年节民族民间传统文化游演暨贝叶之光展演,顺利完成龙舟表演。继续强化阵地建设,针对图书室管理不规范,设施配备不完善的情况进行了整改,全区公共文化服务体系建设不断得到完善。认真贯彻落实党的民族宗教政策,切实加强对辖区宗教活动场所及人员的管理,开展宗教活动场所及外籍僧人住寺情况调研,做好外籍僧人身份和宗教学士甄别认定工作。

3)社会持续和谐稳定。全面落实综治维稳各项措施,扎实推进平安度假区建设,深入开展信访积案化解,共排查调处各类矛盾纠纷20件,现已化解19件,化解率达95%。切实调处好农场改革、征地拆迁、建设领域相关纠纷等难点、热点问题,着力从源头上预防和减少问题的发生。同时,将综合治理工作与当前正在进行的扫黑除恶专项斗争结合起来,把打击黑恶势力犯罪同解决突出治安问题结合起来,加大矛盾纠纷排查调处力度、治安乱点和治安突出问题的整治力度、安全隐患的治理力度,全年共摸排出线索21起(其中征地拆迁类3起、工程建设类7起、其他线索11起),未发现党员领导干部涉嫌黑恶势力相关情况。加强宗教领域治理法治化管理,排查各种风险隐患,坚决遏制境外宗教的渗透。年内共处治2起辖区内境外宗教非法传教事宜。狠抓重点行业重点领域安全生产专项整治工作,严格落实安全生产月工作各项要求,开展建筑施工行业、旅游行业、消防安全、危化品等行业安全生产大检查,有效防范和遏制重特大安全生产事故发生,年内未发生重特大安全生产事故。

5.切实加强党的建设,政治生态进一步优化。

1)加强班子政治建设。党委班子切实增强四个意识,坚定四个自信,保持政治定力,坚定正确的政治方向,严守政治纪律和政治规矩。坚决执行四个服从,坚决反对七个有之,以高度的思想自觉和行动自觉坚决维护习近平总书记全党的核心、党中央的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。坚决保证政令畅通,凡是中央重大决策和省委、州委重要部署,及时列入党委会议议题传达学习并结合实际部署相关工作,坚决落实州委、州政府的各项安排、部署和任务,落实好各项工作请示报告制度及按规定向组织报告个人有关事项,始终对党忠诚,不做两面人。认真持续抓好省委第十巡视组巡视西双版纳反馈意见涉及西双版纳旅游度假区整改工作,认真落实各项长效整改措施,逐条销号,确保不折不扣完成各项整改任务。

2)加强党风廉洁建设和反腐败斗争工作。严格落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任,加强组织领导,推进工作落实。召开专题党委会、2018年党建工作暨党风廉政建设工作会议,制定印发工作要点,对全年党风廉政工作作出安排部署;党委书记与党委班子成员、党委班子成员与分管办局层层签订目标责任书,压实工作责任。持续抓好党风廉政教育,以开展万名党员进党校工作为契机,组织机关、农场、农村党员干部职工开展《宪法》《监察法》《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的学习。按要求开展廉政谈话,每季度由分管党委委员对分管办局负责人进行廉政谈话,进一步树牢廉洁从政的意识。狠抓作风建设,加强对各办局、南联山农场的作风监督检查,共开展作风监督检查12次;严格落实考勤制度,将考勤情况作为年底考核评优的重要依据;健全完善各项督查制度,细化工作责任,抓好工作落实。持之以恒抓好八项规定精神落实,严格控制和压缩会议、接待、购车、出国等一般性支出,1—11月三公经费支出24.44万元,其中:公务接待费用16.54万元,较上年同期减少0.43万元,下降2.53;公务用车费用7.90万元,较上年同期减少7.41万元,下降48.40;因公出国(境)0万元,较上年减少1.23万元。加大对重点领域、重要工作的执纪监督力度,对人居环境卫生整治、落实河长制、基层党组织活动场所建、管、用等工作开展监督检查,约谈11人次。深入开展村霸及慵懒滑贪四类村官整治工作,对全区农村、农场、企业开展全面摸底排,排查出村霸”1名,已由公安机关依法教育监管。进一步加大对信访举报的查处力度,111月收到信访10件,已经办结10件,共处理党员职工和公职人员9名。

3)加强基层党组织建设。一是建立健全责任体系,精准传递工作压力。始终把抓好党建工作作为最大政绩,聚焦党建主业,树牢各级党组织书记党建主责意识。党委专题研究基层党建工作2次。制定2018年度组织工作要点,印发《度假区基层党建巩固年实施方案》《度假区党委班子成员抓基层党建责任清单》等工作方案和责任清单10余份。及时整改落实县市区委书记抓基层党建述职报告会州委领导提出的存在问题。二是加大党建经费投入,落实经费保障机制。将党建工作经费全额纳入财政预算,健全完善基层党建工作经费投入保障机制,整合各类项目资金,建立党员教育培训专项经费,为非公企业党组织列支专项活动经费,2018年共安排325万元专项用于基层党建工作。三是实施农村领头雁培养工程,守住基层组织阵地。安排部署曼弄枫村党总支开展致富带头人排查工作,切实摸清底数,制定下发《西双版纳旅游度假区村党组织书记分析研判工作方案》,对曼弄枫村党组织书记进行集中摸底和分析研判;成立曼弄枫村青年党支部,进一步做好农村青年党员与农村后备干部的养储备工作。四是认真谋划党支部规范化达标创建工作。研究部署全区党支部规范化达标创建工作,精心设计工作方案,按照9类党支部规范化建设标准,在省、州委组织部最低创建要求的基础上,按照201850%201930%202020%的比例完成达标创建工作;机关、农场、农村、两新组织党支部按照规范化建设标准全面开展达标创建工作;投入230余万元按照十有标准修缮了农场活动场所,拨付5.8万元帮扶大连酒店和天人汽修党支部活动场所建设,天人汽修党支部创建党支部+九三学社党群活动室和书屋。五是创新党建工作模式,统筹推进扶贫工作和贫困村党建工作。切实抓好城中村党建工作,推进城市党建工作。利用民语党课进村寨讲好红色讲述;完善党群活动中心打造红色基地;对机关党员开展了一次红色教育。六是抓党建促脱贫攻坚,推进党建和扶贫开发双推进。积极号召辖区非公企业和社会组织开展千企帮百村,聚力促脱贫。七是深入开展专项整治,着力破解机关党建灯下黑。扎实开展机关党建灯下黑专项整治行动,按照州委组织部要求和专项督查反馈意见,完善机关党总支各项,规范管理,充分发挥党支部和党员的先锋模范作用。八是进一步抓好党员发展工作,规范党员发展程序,严把入口关,按照优中选优的原则,发展5名预备党员。九是切实加强对全区党费的使用和管理,进一步规范党费的使用。

4)切实强化意识形态工作领导。一是加强党委对意识形态工作的领导。严格落实意识形态工作主体责任,切实推动意识形态工作责任制落地生根,形成常态长效工作机制。年内,召开党委专题研究意识形态工作会议2次,意识形态工作分析研判会议3次。二是加强理论学习,提升思想认识。进一步强化全区党员干部理论武装,推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。目前,度假区党委理论学习中心组开展集中学习8次,组织党员干部职工专题学习8次,组织各类讲座5次,其中开展将改革开放进行到底百姓宣讲活动2次,组织辖区农场、农村和多家非公党组织党员680余人开展集中学习培训,进一步确保学习全覆盖。三是注重舆论引导,把握舆论主导权。加大正面宣传力度,正确把握舆论导向,加强经济社会发展热点难点舆论引导,做好新形势下意识形态和宣传思想工作。充分利用辖区沿街灯箱、大型广告牌刊播党的十九大精神宣传标语,进一步扩大宣传覆盖面,全区共安装立柱广告画面3面,灯箱广告318个,滚动广告15处,宣传展板100余幅。集中整理维稳情报信息,对易诱发上访和群体性事件的问题,做到早谋划、早部署、早防范,进一步提高预防和控制网络突发公共事件的能力和水平。四是加强阵地建设和管理,助推精神文明建设。以文明城市创建为抓手,深化群众性精神文明建设文明创建活动,大力培育和践行社会主义核心价值观。通过开展社会主义核心价值观歌曲传唱活动、党的十九大精神主题演讲比赛、表彰先进等活动,不断增强意识形态感染力,积极健康的主流思想进一步覆盖。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳旅游度假区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位0个。分别是:

1.西双版纳旅游度假区管理委员会

2. 西双版纳旅游度假区南联山农场管委会        

3. 西双版纳旅游度假区综合服务中心

4. 西双版纳旅游度假区医院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳旅游度假区管理委员会2018年末实有人员编制92人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制92人(含参公管理事业编制54人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员80人(含参公管理事业人员48人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

     第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳旅游度假区管理委员会2018年度收入合计478,173,569.72元。其中:财政拨款收入477,687,809.72元,占总收入的99.90%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入485,760.00元,占总收入的0.10%。与上年对比,2018年度收入增加290,201,292.60元,上升154.39,其中财政拨款收入增加290,627,012.60元,上升155.37,其他收入减少425,720.00元,下降46.71。主要原因一是土地出让金收入增加,故财政拨款收入增加;二是外单位拨入的各项经费减少,故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳旅游度假区管理委员会2018年度支出合计477,502,633.85元。其中:基本支出38,437,224.12元,占总支出的8.05%;项目支出439,065,409.73元,占总支出的91.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2018年度支出增加284,564,788.49元,上升147.49,其中:基本支出增加2,557,065.46元,上升7.13;项目支出增加282,007,723.03元,上升179.56。基本支出增加原因:一是为做好辖区内的扫黑除恶、平安建设、维稳处突、群防群治、反恐反邪等各项工作,我单位加强对度假区派出所各项工作经费保障,故度假区派出所各项经费较上年增加;二是机关事业单位基本养老保险缴费支出、南联山农场在职职工社保费支出增加,故基本支出也随之增加;三是为保障各(办)局工作的正常开展,加大了各项办公费的开支,包括曼弄枫村委会、南联山农场、度假区派出所、州地税度假区分局和景洪市国税局;项目支出增加原因:主要用于南联山农场、曼弄枫村委会及各村小组的征地补偿和安置补助。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳旅游度假区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,437,224.12元。与上年对比, 2018年度增加2,557,065.46元,上升7.13。增加的主要原因一是为做好辖区内的扫黑除恶、平安建设、维稳处突、群防群治、反恐反邪等各项工作,我单位加强对度假区派出所各项工作经费保障,故度假区派出所各项经费较上年增加;二是机关事业单位基本养老保险缴费支出、南联山农场在职职工社保费支出增加,故基本支出也随之增加;三是为保障各(办)局工作的正常开展,加大了各项办公费的开支,包括曼弄枫村委会、南联山农场、度假区公安分局、度假区国税分局和地税分局。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.15%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳旅游度假区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出439,065,409.73元。与上年对比,2018年度增加282,007,723.03元,上升179.56。增加的原因:主要用于南联山农场、曼弄枫村委会及各村小组的征地补偿和安置补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳旅游度假区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出55,784,324.12,占本年支出合计的11.68%。与上年对比,2018年度一般公共预算财政拨款支出减少16,658,196.42元,下降23。减少的主要原因:2018年减少了曼弄枫片区基础设施建设、市政工程等工程款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出4,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于曼弄枫村委会治保调解工作经费4,000.00元;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出2,974,545.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于一是工资福利支出1,618,695.08元;二是办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、装备购置费等商品和服务支出1,098,118.05元;三是对个人和家庭的补助62,400.00元;四是资本性支出195,332.00元(包括办公设备和专用设备购置);

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出58,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于一是南联山农场文化站免费开放补助资金50,000.00元;二是农家书屋图书配置8,600.00元;  

8.社会保障和就业(类)支出1,314,872.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于一是城乡居民养老保险协办员补助经费14,400.00元;二是民政管理事务支出41,300.00元(主要用于南联山农场高龄老人生活补助);三是行政事业单位离退休经费8,400.00元;四是机关事业单位基本养老保险缴费1,058,070.00元;五是机关事业单位职业年金缴费支出94,207.28元;六是南联山农场自然灾害生活补助65,160.00元;七是财政对工伤保险基金的补助8,255.17元;八是财政对生育保险基金的补助25,080.44元; 

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出3,532,856.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于一是度假区医院人员工资2,165,061.54元;二是度假区医院公共卫生经费100,000.00元;三是其他计划生育事务支出16,100.00元(主要用于南联山农场计生宣传员生活补助);四是行政事业单位医疗支出981,694.50元(其中行政单位医疗474,842.00元、事业单位医疗154,642.80元、公务员医疗补助352,209.70元);五是其他医疗卫生与计划生育支出270,000.00元(主要用于农垦系统离休干部医疗补助);

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 11.城乡社区(类)支出29,336,774.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.59%。主要用于一是城乡社区管理事务支出(行政运行经费)14,289,584.46元(主要是在职人员、聘用人员的工资和社保费的支出);二是城乡社区公共设施支出(其他城乡社区公共设施支出)14,600,000.00元(主要是城市维护、绿化管养、道路清扫和南联山农场、曼弄枫片区的基础设施建设支出);三是其他城乡社区支出447,189.96元(主要是南联山农场7个居民小组的活动场所建设)。

 12.农林水(类)支出17,488,741.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.35%。主要用于一是农业支出(农垦运行)17,451,141.00元,其中工资福利支出12,540,341.00元、商品和服务支出1,144,000.00元、对个人和家庭的补助1,266,800.00元、其他资本性支出2,500,000.00元;二是农村综合改革支出37,600.00元,其中对村民委员会和村党支部的补助11,000.00元(主要是村委会、村党总支活动经费支出),其他农村综合改革支出26,600.00元(主要是村干部生活补助);

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出174,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于中小企业发展专项支出174,000.00元(主要是微型企业贷款贴息资金支出);

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出899,934.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于一是住房公积金支出841,088.64元(主要是在职在编人员住房公积金支出);二是购房补贴58,846.00元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳旅游度假区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为590,000.00元,支出决算为342,233.56元,完成预算的58.01%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为118,640.76元,完成预算的55.18%;公务接待费支出决算为223,592.80元,完成预算的63.88%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,认真贯彻勤俭节约精神。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少104,772.86元,下降23.44%。其中:因公出国(境)费支出决算减少12,344.21元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少34,492.45元,下降22.52%;公务接待费支出决算减少57,936.20元,下降20.58%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制经费。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出118,640.76元,占34.67%;公务接待费支出223,592.80元,占65.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出;

2. 公务用车购置及运行维护费支出118,640.76元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出;

公务用车运行维护支出118,640.76元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务出行、征地拆迁、城市管理、辖区治安维护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出223,592.80元。其中:

国内接待费支出223,592.80元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待390批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,579人(其中:外事接待人次0人)。主要用于交流学习、检查指导工作、征地拆迁及各类办案等发生的接待支出。
         国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

 

                   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳旅游度假区管理委员会2018年机关运行经费支出7,082,603.72元,与上年对比,减少1,694,828.19元,下降19.31。主要原因是认真履行勤俭节约,严格控制各项经费,压缩各(局)室的行政经费,确保完成压减一般性支出工作任务。机关运行经费支出主要用于办公费、培训费、差旅费、办公区域的维修(护)费、登革热防控购买药具药物费、租车费等其他交通费用以及各项工作经费(包括党建经费、工作经费、公共卫生经费、登革热防控经费、旅游执法经费等)。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳旅游度假区管理委员会部门资产总额816,260,481.47元,其中,流动资产802,697,116.01元,固定资产6,274,672.47元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产7,288,692.99元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少280,312,792.96元,其中:流动资产减少283,702,799.21元,固定资产增加3,182,647.25,我单位无对外投资及有价证券,在建工程减少6,049,660.00元,我单位无无形资产,其他资产增加6,257,019.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产5项,账面原值30,200.00元,实现资产处置收入800.00元;出租房屋1866平方米,账面原值459,753.00元,实现资产使用收入459,753.00元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

816,260,481.47

802,697,116.01

6,274,672.47

891,590.13

738,815.00

0.00

4,644,267.34

0.00

0.00

0.00

7,288,692.99

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额309,047.00,其中:政府采购货物支出309,047.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

我单位2018年自评项目共9个,支出金额共计483,522,724.86元,分别为:

1.2018年税收收入返还安排的支出50,289,491.13元(其中公安行政运行经2,954,545.13度假区医院行政运行经费  2,265,061.54元、管委会行政运行经费14,288,784.46元、南联山农场行政运行经费16,681,100.00元、其他城乡社区公共设施支出经费14,100,000.00元);

         2. 城市公厕项目建设经费500,000.00元;

         3. 度假区农垦系统离休干部医疗统筹补助经费270,000.00元;

         4. 南联山农场居民小组活动场所建设350,000.00元;

         5. 农场税改经费770,000.00元;

         6. 微型企业贷款贴息资金174,000.00元;

         7. 2018年政府性基金收入返还安排的支出共计420,869,233.73元(其中:征地和拆迁补偿支出235,233,562.63元、城市建设支出103,655,005.70元、农村基础设施建设支出69,622,977.40元、其他城市基础设施配套费安排的支出12,357,688.00元);

          8. 旅游厕所建设补助资金共计支出300,000.00元;

          9. 中国巴利语系高级佛学院项目10,000,000.00元。

(二)项目支出绩效自评

         我单位2018年开展了9个项目自评,评价结果为优的9个,良的0个,中的0个,差的0个,发现问题0个。          

(三)项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数共9个,金额共计483,522,724.86元。

     (四)2018部门整体支出绩效自评报告

我单位不属于2018部门整体支出绩效自评试点单位。

     (五)部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

1.我单位的出租房屋未有房产证,公租房资产纳入西双版纳旅游度假区城乡投资开发有限公司核算,但房屋租金收入由西双版纳旅游度假区管委会收取并上缴州级财政专户。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280005043401111

西双版纳旅游度假区管理委员会2018年度决算公开表.xls

文章关键字: 支出 财政 度假区 经费 预算