西双版纳旅游度假区管理委员会2020年部门预算公开

来源 :西双版纳旅游度假区管理委员会 访问次数 : 发布时间 :2020-06-11

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西双版纳旅游度假区管理委员会2020年部门

预算编制说明

 

目录

 

第一部分    西双版纳旅游度假区管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳旅游度假区管理委员会2020部门预算的批复》(西财202012号)的相关要求,现将西双版纳旅游度假区管理委员会2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳旅游度假区管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

西双版纳旅游度假区是19939月经省人民政府批准成立的,是我省首批六个省级旅游度假区之一,201510成功创建为国家级旅游度假区属州委州人民政府的派出机构,根据州人民政府授权,行使县级经济管理权限和行政管理行权。

(二)主要工作

1.领导度假区党的工作,负责度假区党的建设和反腐倡廉建设;保证党的路线、方针、政策的贯彻落实。

2.是贯彻落实国家的方针、政策法律法规及省、州有关规定,制定并组织实施度假区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。

3.编制度假区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划,制定经济和社会发展计划,经批准后组织实施。

4.组织度假区基础设施、公共设施建设,对度假区内的建设项目实施管理。

5.负责度假区的招商引资,依照审批权限核准进入区内的各项投资项目。

6.负责度假区的规划、土地、建设、城市管理、安全生产、环境保护、统计和科技、教育、文化、卫生、人口与计划生育及档案管理等工作。

7.负责管理度假区的财政工作,参与协调处理,税收和工商行政事务。

8.参与协调度假区内的涉外事务。

9.依法对度假区内的企业、事业单位进行指导、监督和管理。

10.负责监督、管理和协调省、州、市有关部门和其他单位设在度假区内的派出机构、分支机构的工作。

11.州委、州人民政府授予的其他职权。

二、机构设置情况

西双版纳旅游度假区内设综合办公室、经济发展局安全生产监督管理局、财政局、建设局、社会事业局、旅游局、城市管理局、纪检监察室、农垦局、综治办、税务局11个部门,为辖区居民和投资者提供热情周到的一条龙服务。

三、重点工作概述

(一)着力打好“三大攻坚战”。不折不扣地完成州委、州政府安排给度假区的目标任务,确保打赢“三大攻坚战”,与全州、全省、全国同步全面建成小康社会。

(二)着力加速推进省、州重大项目建设。深化放管服改革,进一步优化审批流程,努力提升行政效能,建立健全投资项目全程服务机制;严格落实项目包保责任制,千方百计破解项目落地建设瓶颈问题,确保项目加速推进。

(三)着力加快推进土地征收。继续落实征地责任制和解决土地遗留问题责任制,深入研究东片区土地征收中存在的问题和困难,努力完成新收储土地800亩、计划供地600亩以上的目标,确保度假区可持续发展。同时,加大经营性项目、尤其是旅游大项目的规划,力争编制出一批可以支撑度假区后续发展的优良产业项目。

(四)着力推进曼弄枫片区路网建设力争投入3亿元左右,加快推进道路建设前期工作,启动4条道路建设及1条道路改造工程,以路网的完善,促进一批项目开工建设。积极推进三座大桥与景洪市的互联互通建设,尽快打通连接城区路网,全面提升曼弄枫片区的城市建设品质,吸引更多、更优质的项目落地

(五)着力提升辖区人居环境落实“门前三包”责任,加强城市管理队伍建设,扩充城管人员,提升环卫硬件条件,采购一批自动化清扫保洁设备,尽快解决“脏、乱、差”的问题。加强两违建筑和私搭乱建整治工作力度,严控两违和私搭乱建的增量,坚持拆建管相结合,强化整改落实。开展市容秩序综合治理,加强对重点区域的环境卫生整治,严厉查处各类违法行为,不断改善辖区人居环境。

(六)着力做好社会稳定各项工作。结合农场改革实施意见进一步推进辖区农垦改革,及时出台配套政策和操作细则,让改革政策落实到位,让农场经济及早复苏,让农场职工群众进一步搭乘改革的便利车。积极促进就业与再就业,不断提高辖区群众收入。不断扩大社会保障覆盖面和提高保障水平。深入推进“扫黑除恶”专项斗争,严防严打各类违法犯罪活动,坚持不懈地把旅游度假区打造成为云南最安全的园区。

    (加强基层党组织建设。不断深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,按照州委关于基层党建工作的决策部署要求,坚持问题导向,落实好主体责任,不断推进组织建设、制度建设、队伍建设,努力把基层党建工作提高到新的水平。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据中华人民共和国预算法、《云南省预算审查监督条例》的规定及西双版纳州财政局关于西双版纳旅游度假区管理委员会2020部门预算的批复(西财202012号)的文件精神,结合本单位工作实际,紧紧围绕“三保”支出,秉着统筹安排、合理使用、量入为出的原则,编制本单位的部门预算。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制69,其中:行政编制 0,事业编制69(含参公)。在职实有60人,其中: 财政全供养 60人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 16人,其中: 离休 0人,退休 16人。

车辆编制3辆,实有车辆5其中:3辆、摩托车2

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 89,922.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8745.39万元政府性基金预算财政拨款收入80,001.67万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转1175.49万元。

与上年对比2020年预算总收入增加87,656.25万元,增长3867.81%其中:一般公共预算财政拨款收入增加8,059.22万元,政府性基金预算财政拨款收入增加80,001.67万元上年结余、结转减少404.64万元。主要原因一是我单位2020年的税收收入返还纳入2020年部门预算,故一般公共预算财政拨款收入较上年增加;二是我单位2020年的政府性基金预算财政拨款收入纳入2020年部门预算,故政府性基金预算财政拨款收入较上年增加

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入88,747.06万元,其中:一般公共预算本级财力8,745.39万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款80,001.67万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入增加88,060.89万元,增长12833.68%其中:一般公共预算本级财力增加8,059.22元,政府性基金预算财政拨款增加80,001.67万元主要原因一是我单位2020年的税收收入返还纳入2020年部门预算,故一般公共预算财政拨款收入较上年增加;二是我单位2020年的政府性基金预算财政拨款收入纳入2020年部门预算,故政府性基金预算财政拨款收入较上年增加

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出89,922.55万元。财政拨款安排支出89,922.55万元,其中:基本支出1,114.39万元,项目支出88,808.16万元。

(一)一般公共预算

2020部门一般公共预算财政拨款8,745.39万元,比2019年预算数增加8,059.22万元,增长1174.52%。主要原因是:我单位2020年的税收收入返还纳入2020年部门预算,故一般公共预算财政拨款收入较上年增加

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1一般公共服务支出-税收事务-其他税收事务支出614.00万元,主要用于2020年税收收入返还安排的度假区税务局聘用人员工资、五险及税收征管、税源调查工作经费支出

2公共安全支出-公安-一般行政管理事务300.42万元,主要用于2020税收收入返还安排的度假区派出所和度假区交警中队协警员工资、五险以及打击违法犯罪等业务工作经费支出

3社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出106.26万元,主要用于度假区管委会和南联山农场在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

4卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.42万元,主要用于南联山农场综合服务中心在职人员的事业单位医疗支出;卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗55.39万元,主要用于度假区管委会和南联山农场在职人员的行政单位医疗支出;卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.85万元,主要用于度假区管委会和南联山农场在职人员的公务员医疗支出;卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出256.31万元,主要用于度假区医院在职人员工资、五险以及公卫经费支出。

5城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行1895.94万元,主要用于:一是度假区管委会在职人员工资支出;二是2020年税收收入返还安排的度假区聘用人员工资、五险以及高龄老人、计生宣传员、残疾人等各项生活补助;三是度假区各办局业务工作经费支出。城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出3821.18万元,主要用于曼弄枫片区绿化清扫管养、路灯维护、道路建设修复等支出。

(6)农林水支出-农业农村-农垦运行1418.32万元,主要用于:一是南联山农场行政事业人员的工资支出;二是南联山农场事业人员退休公用经费;三是2020年税收收入返还安排的南联山农场各项支出,包括农场在职职工的五险一金、退休人员的生活补助以及各项工作经费。

(7)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金79.70万元,主要用于度假区管委会和南联山农场行政事业人员公积金支出。

(8)灾害防治及应急管理支出-消防事务-其他消防事务支出141.60万元,主要用于2020税收收入返还安排的度假区消防站消防人员工资、五险以及消防器材支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(1)工资福利支出-基本工资326.96万元(其中:基本支出263.96万元,项目支出63.00万元);

(2)工资福利支出-津贴补贴299.99万元(其中:基本支出299.99万元,项目支出0万元)

(3)工资福利支出-奖金257.84万元(其中:基本支出127.60万元,项目支出130.24万元)

(4)工资福利支出-绩效工资146.52万元(其中:基本支出79.37万元,项目支出67.15万元)

(5)工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费126.06万元(其中:基本支出106.26万元,项目支出19.80万元)

(6)工资福利支出-职工基本医疗保险缴费69.73万元(其中:基本支出69.73万元,项目支出0万元)

(7)工资福利支出-公务员医疗补助缴费39.85万元(其中:基本支出39.85万元,项目支出0万元)

(8)工资福利支出-其他社会保障缴费974.39万元(其中:基本支出3.40万元,项目支出970.99万元)

(9)工资福利支出-住房公积金80.40万元(其中:基本支出79.70万元,项目支出0.70万元)

(10)工资福利支出-其他工资福利支出892.44万元(其中:基本支出0万元,项目支出892.44万元)

11商品和服务支出-办公费30.07万元(其中:基本支出0万元,项目支出30.07万元)

12商品和服务支出-印刷费1.50万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.50万元)

13商品和服务支出-咨询费2.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.00万元)

14商品和服务支出-水费1.50(其中:基本支出0万元,项目支出1.50万元)

15商品和服务支出-电费50.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出50.00万元)

16商品和服务支出-邮电费5.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.00万元)

17商品和服务支出-物业管理费5.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.00万元)

18商品和服务支出-差旅费30.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出30.00万元)

19商品和服务支出-因公出国(境)费用2.50万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.50万元)

20商品和服务支出-维修(护)费75.61万元(其中:基本支出0万元,项目支出75.61万元)

21商品和服务支出-租赁费27.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出27.00万元)

22商品和服务支出-会议费3.50万元(其中:基本支出0万元,项目支出3.50万元)

23商品和服务支出-培训费37.70万元(其中:基本支出0万元,项目支出37.70万元)

24商品和服务支出-公务接待费35.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出35.00万元)

25商品和服务支出-专用材料费41.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出41.00万元)

26商品和服务支出-被装购置费28.87万元(其中:基本支出0万元,项目支出28.87万元)

27商品和服务支出-劳务费34.30万元(其中:基本支出0万元,项目支出34.30万元)

28商品和服务支出-委托业务费592.40万元(其中:基本支出0万元,项目支出592.40万元)

29商品和服务支出-工会经费18.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出18.00万元)

30商品和服务支出-公务用车运行维护费21.50万元(其中:基本支出0万元,项目支出21.50万元)

31商品和服务支出-其他交通费用45.56万元(其中:基本支出43.56万元,项目支出2.00万元)

32商品和服务支出-其他商品和服务支出865.71万元(其中:基本支出0.96万元,项目支出864.75万元)

33对个人和家庭的补助-生活补助297.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出297.00万元)

34对个人和家庭的补助-奖励金1.70万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.70万元)

35对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助169.40万元(其中:基本支出0万元,项目支出169.40万元)

36资本性支出-办公设备购置24.91万元(其中:基本支出0万元,项目支出24.91万元)

37资本性支出-基础设施建设1500.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出1500.00万元)

38资本性支出-信息网络及软件购置更新9.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出9.00万元)

39资本性支出-物资储备50.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出50.00万元); 

40资本性支出-土地补偿1525.46万元(其中:基本支出0万元,项目支出1525.46万元)

)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为80,001.67万元其中:基本支出0万元,项目支出80,001.67万元

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,2020年政府采购预算98.728万元,比2019年增加98.728万元,增加的主要原因是为确保部门预算做到精细化,同时保障工作的正常运转,政府采购预算编列2020部门预算中。

预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入88,747.06万元2019年预算增加88,060.89元,增长12833.68%增加的原因主要是:一是我单位2020年的税收收入返还纳入2020年部门预算,故一般公共预算财政拨款收入较上年增加二是我单位2020年的政府性基金预算财政拨款收入纳入2020年部门预算,故政府性基金预算财政拨款收入较上年增加

2020年部门财政拨款支出88,747.06万元2019年预算增加88,060.89元,增长12833.68%增加的原因主要是一是2020税收收入返还安排的支出项目纳入2020部门预算,故一般公共预算财政拨款支出较上年增加二是2020年将政府性基金收入安排的支出项目纳入2020年部门预算,故政府性基金预算财政拨款支出较上年增加

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障行政机关正常运转的日常支出1,114.39万元。其中:

1.基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.00%2019年预算增加428.16元,增长66.72%,增的原因主要是将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗纳入2020年部门预算

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.00%2019年预算增加0.06元,增长0.13%,增的原因主要是退休人员增加1人,故退休公用经费增加

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%2019年预算持平持平的原因主要是我单位无对个人和家庭补助支出预算

4.资本性支出占基本支出的0.00%2019年预算持平持平的原因主要是我单位无资本性支出预算

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障行政机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出87,632.67万元,如征地拆迁补偿、基础设施建设等开支2019年预算增加87,632.67元,增的原因主要是2020年将税收收入返还和政府性基金收入安排的项目支出纳入2020年部门预算

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计59.00万元,上年持平,具体情况如下:

        1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为2.50万元,2019持平

持平的原因主要是与上年预算数相比,无增减变化

        2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为21.50万元,2019持平。其中:公务用车购置费0.00万元,2019持平;公务用车运行维护费21.50万元,2019持平

持平的原因主要是与上年预算数相比,无增减变化

      3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为35.00万元,2019持平

持平的原因主要是与上年预算数相比,无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2020,本单位共申报项目14个,编制了14项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%财政拨款预算项目14个,财政预算安排87,632.67元,其中:重点项目14个,财政预算安排87,632.672020本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳旅游度假区管理委员会2020年机关运行经费44.52 万元,比上年增加0.06万元,增长0.13%,增加的主要原因是:退休人员增加1人,故退休公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53280005043400111

西双版纳旅游度假区管理委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳旅游度假区管理委员会2020年部门预算公开表20200610112427552.xlsx


文章关键字: 预算 支出 部门 单位 财政